РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
21 октября 2003 г. N 252
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА И СМЕТЫ РАСХОДОВ
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
Заслушав информацию Администрации Ворошиловского района об
исполнении доходов бюджета города на территории района и сметы
расходов района за 9 месяцев 2003 года, городская Дума отмечает,
что доходы бюджета города по району исполнены на 95,7%, а расходы
- 99,1%.
В бюджет города от физических и юридических лиц района на 1
октября 2003 года поступило доходов всего 154993 тыс. рублей, в
том числе налоговых доходов - 117529 тыс. рублей или 101,8% к
плану, по неналоговым источникам - 37464 тыс. рублей или 80,6%.
Существенное перевыполнение по налоговым доходам отмечается по
налогу на доходы физических лиц - 107,3%, налогу с продаж -
122,1%, единому налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, - 277,2%, налогу на рекламу -
200,9%, земельному налогу - 199,6%. По неналоговым доходам
перевыполнение отмечено по прочим доходам от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 263,7%.
В сравнении с соответствующим периодом 2002 года фактическое
поступление собственных доходов сложилось с приростом на 16,4%.
Данные показатели были достигнуты в результате
скоординированной работы всех структур района, направленной на
безусловную оплату налогов в бюджет города физическими и
юридическими лицами.
Вместе с тем отмечено невыполнение доходов по отдельным
источникам:
налог на прибыль (невыполнение 11,4%);
единый налог на вмененный доход (невыполнение 47,9%);
налог на имущество предприятий (невыполнение 5%);
арендная плата за землю (невыполнение 42,4%).
Невыполнение доходной части бюджета города на территории района
обусловлено прежде всего ростом недоимки в среднем в 2 раза (на 1
января 2003 года - 3418 тыс. рублей, на 1 октября 2003 года - 6703
тыс. рублей) у предприятий и организаций района, и в первую
очередь бюджетообразующих: РВПК-ОАО "Роствертол", ФГУП
"Электроаппарат", ОАО ТВЦ "Роствертол".
Смета расходов района выполняется в соответствии с бюджетной
росписью. Так, расходы на аппарат управления выполнены на 95,2% от
плана; жилищно-коммунальное хозяйство - 99,9%; образование -
99,1%; здравоохранение - 100%; социальная политика - 98,4% и
прочие расходы - 90,3%. На 1 октября 2003 года задолженности по
заработной плате работникам бюджетной сферы нет.
Вместе с тем отмечается неэкономное потребление коммунальных
услуг отдельными муниципальными учреждениями района. Задолженность
по льготам, финансируемым в соответствии с федеральным
законодательством, увеличилась с 14373,5 тыс. рублей на 1 января
2003 года до 19577,2 тыс. рублей на 1 октября 2003 года. Это
вызвано, в первую очередь, несвоевременным поступлением средств из
соответствующих бюджетов.
Исходя из вышеизложенного, городская Дума решила:
1. Принять к сведению информацию Администрации Ворошиловского
района об исполнении доходов бюджета города на территории района и
сметы расходов по району за 9 месяцев 2003 года (приложение 1, 2).
2. Главе Администрации Ворошиловского района Конкину А.И.:
2.1. Активизировать работу координационного совета района по
вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в
целях снижения уровня недоимки.
2.2. Принять меры по выполнению плановых назначений следующих
видов налогов: налога на прибыль предприятий, налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество
предприятий, арендной платы за землю.
2.3. Обеспечить действенный контроль за целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств муниципальными учреждениями и
предприятиями района.
2.4. Проводить работу по оптимизации потребления коммунальных
услуг муниципальными учреждениями района в целях экономного
расходования бюджетных средств.
3. Обратиться в Администрацию Ростовской области с просьбой
своевременно перечислять в бюджет города средства, направляемые на
льготы, финансируемые в соответствии с федеральным
законодательством.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности (Лазарев В.Ю.).
Мэр города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение 1
к решению
городской Думы
от 21.10.2003 N 252
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ОТЧИСЛЕНИЯМ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОРОШИЛОВСКИМ РАЙОНОМ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2003 ГОДА
тыс. руб.
----------------------T-------T--------T---------T---------T-------T----------------T-------------------T-------------T------¬
¦ Наименование ¦Код ¦План на ¦Задания ¦Фактичес-¦Факти- ¦ Темп роста, % ¦ Абсолютное ¦ Недоимка ¦Откло-¦
¦ вида доходов ¦бюд- ¦2003 ¦по отчис-¦ки посту-¦чески ¦ ¦ отклонение ¦ ¦нение ¦
¦ ¦жетной ¦год ¦лениям в ¦пило на ¦посту- +-------T--------+---------T---------+------T------+------+
¦ ¦класси-¦ ¦бюджет ¦ 01.10. ¦пило на¦к плану¦к факту ¦от плана ¦от факта ¦ на ¦ на ¦ рост ¦
¦ ¦фикации¦ ¦города ¦ 2003 г. ¦ 01.10.¦9 меся-¦соответ-¦9 месяцев¦соответ- ¦01.01.¦01.10.¦ (+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 9 ¦ ¦2002 г.¦цев ¦ствующе-¦ 2003 г. ¦ствующего¦2003 ¦2003 ¦умень-¦
¦ ¦ ¦ ¦месяцев ¦ ¦ ¦2003 г.¦го пери-¦ ¦периода ¦ ¦ ¦шение ¦
¦ ¦ ¦ ¦2003 г. ¦ ¦ ¦ ¦ода про-¦ ¦прошлого ¦ ¦ ¦ (-) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шлого ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ¦ ¦222739.1¦ 161950.1¦ 154993 ¦133200 ¦ 95.7¦ 116.4¦ -6957.1 ¦ 21793 ¦ 3418 ¦ 6703 ¦ 3285¦
¦ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦1000000¦160632.1¦ 115478.2¦ 117529 ¦110927 ¦ 101.8¦ 106.0¦ 2050.8 ¦ 6602 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦1010000¦ 85547.7¦ 63136.4¦ 66041 ¦ 60614 ¦ 104.6¦ 109.0¦ 2904.6 ¦ 5427 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ в том числе ¦
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------+
¦Налог на прибыль ¦1010110¦ 12498.8¦ 9058.3¦ 8026 ¦ 11336 ¦ 88.6¦ 70.8¦ -1032.3 ¦ -3310 ¦ 88 ¦ 315 ¦ 227¦
¦организаций, зачисля-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емый в местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Налог на доходы ¦1010200¦ 73048.9¦ 54078.1¦ 58015 ¦ 49278 ¦ 107.3¦ 117.7¦ 3936.9 ¦ 8737 ¦ 310 ¦ 952 ¦ 642¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ¦1020000¦ 11010.1¦ 8489.1¦ 10460 ¦ 5647 ¦ 123.2¦ 185.2¦ 1970.9 ¦ 4813 ¦ ¦ ¦ ¦
¦УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ в том числе ¦
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------+
¦Акцизы по подакцизным¦1020200¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ -2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам (продукции) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельным видам мине-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рального сырья, про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изводимым на террито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рии Российской Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рации, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦- Ювелирные изделия ¦1020205¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ -2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Прочие лицензионные и¦1020433¦ 62.6¦ 46.9¦ 156 ¦ 190 ¦ 332.6¦ 82.1¦ 109.1 ¦ -34 ¦ ¦ ¦ ¦
¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы, зачисляемые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Налог на покупку ¦1020600¦ ¦ ¦ ¦ 306 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ -306 ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документов, выражен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Налог с продаж ¦1020700¦ 10947.5¦ 8442.2¦ 10304 ¦ 5149 ¦ 122.1¦ 200.1¦ 1861.8 ¦ 5155 ¦ 269 ¦ 360 ¦ 91¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ¦1030000¦ 27176¦ 15977.6¦ 12417 ¦ 21675 ¦ 77.7¦ 57.3¦ -3560.6 ¦ -9258 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+-------
¦ в числе
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------¬
¦Единый налог, распре-¦1030110¦ 2421.2¦ 1815.9¦ 5033 ¦ 853 ¦ 277.2¦ 590.0¦ 3217.1 ¦ 4180 ¦ 15 ¦ 193 ¦ 178¦
¦деляемый по уровням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Единый налог на ¦1030200¦ 24754.8¦ 14161.7¦ 7384 ¦ 20822 ¦ 52.1¦ 35.5¦ -6777.7 ¦ -13438 ¦ 825 ¦ 1141 ¦ 316¦
¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦1040000¦ 29659.5¦ 22652.3¦ 21806 ¦ 18213 ¦ 96.3¦ 119.7¦ -846.3 ¦ 3593 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ ¦ в том числе ¦
+---------------------+-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------+
¦Налог на имущество ¦1040100¦ 3341.8¦ 2406.1¦ 2631 ¦ 2583 ¦ 109.3¦ 101.9¦ 224.9 ¦ 48 ¦ 119 ¦ 1524 ¦ 326¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Налог на имущество ¦1040200¦ 25612.8¦ 19731.6¦ 18738 ¦ 15068 ¦ 95.0¦ 124.4¦ -993.6 ¦ 3670 ¦ 165 ¦ 1062 ¦ 897¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Налог с имущества, ¦1040300¦ 704.9¦ 514.6¦ 437 ¦ 562 ¦ 84.9¦ 77.8¦ -77.6 ¦ -125 ¦ 102 ¦ 170 ¦ 68¦
¦переходящего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядке наследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО- ¦1050000¦ 1911¦ 1433.2¦ 2861 ¦ 1622 ¦ 199.6¦ 176.4¦ 1427.8 ¦ 1239 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ ¦ в том числе ¦
+---------------------+-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------+
¦Земельный налог за ¦1050702¦ 1911¦ 1433.2¦ 2861 ¦ 1622 ¦ 199.6¦ 176.4¦ 1427.8 ¦ 1239 ¦ 397 ¦ 872 ¦ 475¦
¦земли городов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ¦1400000¦ 5327.8¦ 3789.6¦ 3944 ¦ 3156 ¦ 104.1¦ 125.0¦ 154.4 ¦ 788 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ в том числе ¦
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T-------------T------+
¦Государственная ¦1400100¦ 3434.7¦ 2438.7¦ 1695 ¦ 2021 ¦ 69.5¦ 83.9¦ -743.7 ¦ -326 ¦ ¦ ¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+------+
¦Местные налоги и ¦1400500¦ 1893.1¦ 1350.9¦ 2249 ¦ 1135 ¦ 166.5¦ 198.1¦ 898.1 ¦ 1114 ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+-------------+------+
¦ в том числе ¦
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------+
¦Целевые сборы с гра- ¦1400502¦ 800.3¦ 536.2¦ 611 ¦ 568 ¦ 114.0¦ 107.6¦ 74.8 ¦ 43 ¦ 14 ¦ 53 ¦ 39¦
¦ждан и предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений и органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦милиции, на благоуст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ройство территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на нужды образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Налог на рекламу ¦1400503¦ 1015.2¦ 762.7¦ 1532 ¦ 488 ¦ 200.9¦ 313.9¦ 769.3 ¦ 1044 ¦ 12 ¦ 17 ¦ 5¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Лицензионный сбор за ¦1400505¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спиртными напитками и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Прочие местные налоги¦1400540¦ 77.6¦ 52¦ 104 ¦ 79 ¦ 200.0¦ 131.6¦ 52 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 44 ¦ 21¦
¦и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦2000000¦ 62107¦ 46471.9¦ 37464 ¦ 22273 ¦ 80.6¦ 168.2¦ -9007.9 ¦ 15191 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО- ¦2010000¦ 58494.4¦ 43870.8¦ 35572 ¦ 19962 ¦ 81.1¦ 178.2¦ -8298.8 ¦ 15610 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ в том числе ¦
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T-------------T------+
¦Доходы от сдачи в ¦2010200¦ 58494.4¦ 43870.8¦ 35571 ¦ 19942 ¦ 81.1¦ 178.4¦ -8299.8 ¦ 15629 ¦ ¦ ¦ ¦
¦аренду имущества, на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходящегося в государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственной или муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пальной собственности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ в том числе ¦
+---------------------T-------T--------T---------T---------T-------T-------T--------T---------T---------T------T------T------+
¦Арендная плата за ¦2010233¦ 51834.4¦ 38875.8¦ 22400 ¦ 14416 ¦ 57.6¦ 155.4¦-16475.8 ¦ 7984 ¦ ¦ ¦ ¦
¦земли, находящиеся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦венности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Прочие доходы от ¦2010243¦ 6660¦ 4995¦ 13171 ¦ 5526 ¦ 263.7¦ 238.3¦ 8176 ¦ 7645 ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдачи в аренду иму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной соб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Проценты, полученные ¦2010330¦ ¦ ¦ 1 ¦ 11 ¦ ¦ 9.1¦ 1 ¦ -10 ¦ ¦ ¦ ¦
¦от размещения в бан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ках и кредитных ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ганизациях временно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свободных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Доходы от продажи ¦2011030¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ -7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦Средства от распоря- ¦2013030¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ -2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦жения и реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конфискованного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иного имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обращенного в доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государства, зачисля-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦емые в местные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ¦2070000¦ 3612.6¦ 2601.1¦ 1680 ¦ 2400 ¦ 64.6¦ 70.0¦ -921.1 ¦ -720 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВОЗМЕШЕНИЕ УЩЕРБА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+------+
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ¦2090000¦ ¦ ¦ 212 ¦ -89 ¦ ¦ 238.2¦ 212 ¦ 301 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-------+--------+---------+---------+-------+-------+--------+---------+---------+------+------+-------
Приложение 2
к решению
городской Думы
от 21.10.2003 N 252
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ
ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2003 ГОДА
----T-----------------T--------T----------T-----------T----------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ План ¦Уточненный¦ Исполнено ¦ % исполнения ¦
¦п/п¦ раздела ¦ на ¦ план ¦ на +--------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦01.10.2003¦01.10.2003 ¦к плану ¦к плану¦
¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦на год ¦на 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 1¦"Гос.управление",¦ 17445.1¦ 12201¦ 11617 ¦ 66.6¦ 95.2 ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. субвенции,¦ 2294.7¦ 1914.8¦ 1361.9 ¦ 59.3¦ 71.1 ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦Управление без ¦ 15150.4¦ 10286.2¦ 10255.1 ¦ 67.7¦ 99.7 ¦
¦ ¦субвенций, субси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 2¦"ЖКХ" ¦ 60801.9¦ 47850.3¦ 47808 ¦ 78.6¦ 99.9 ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. субвенции,¦ 733 ¦ 733¦ 733 ¦ 100¦ 100 ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦ЖКХ без субвен- ¦ 60068.9¦ 47117.3¦ 47075 ¦ 7В.4 ¦ 99.9 ¦
¦ ¦ций, субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 3¦Образование ¦184485.9¦ 122524.2¦ 121396 ¦ 65.8¦ 99.1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. субвенции,¦ 530 ¦ 530¦ 530 ¦ 100¦ 100 ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦Образование без ¦183955.9¦ 121994.2¦ 120866 ¦ 65.7¦ 99.1 ¦
¦ ¦субвенций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 4¦"Здравоохранение"¦ 37449 ¦ 26963.4¦ 26963 ¦ 72¦ 100 ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 5¦"Соц. политика", ¦ 17719.7¦ 13616.7¦ 13394 ¦ 75.6¦ 98.4 ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. субвенции,¦ 4848.3¦ 3770¦ 3450 ¦ 71.1¦ 91.5 ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦Соц.Политика без ¦ 12871.4¦ 9846.7¦ 9944 ¦ 77.3¦ 100.9 ¦
¦ ¦субвенций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 6¦Прочие расходы ¦ 507 ¦ 445¦ 402 ¦ 79.3¦ 90.3 ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. субвенции,¦ 250 ¦ 250¦ 250 ¦ 100¦ 100 ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦Прочие расходы ¦ 257 ¦ 195¦ 152 ¦ 59.1¦ 77.9 ¦
¦ ¦без субвенций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ 7¦ ВСЕГО: ¦318408.6¦ 223600.6¦ 221580 ¦ 69.6¦ 99.1 ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦в т.ч. субвенции,¦ 8656 ¦ 7197.8¦ 6324.9 ¦ 73.1¦ 87.9 ¦
¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+-------+
¦ ¦Всего без субвен-¦309752.6¦ 216402.8¦ 215255.1 ¦ 69.5¦ 99.5 ¦
¦ ¦ций, субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+--------+----------+-----------+--------+--------
|
