ГОРОДСКАЯ ДУМА
РОСТОВА - НА - ДОНУ
Р Е Ш Е Н И Е
от 13 августа 1996 г. N 235
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1996 ГОДА
Заслушав информацию администрации города об исполнении
консолидированного бюджета города за I полугодие 1996 года,
городская Дума отмечает:
В условиях спада производства и дестабилизации экономики, в
1-м полугодии 1996 года не выполнен консолидированный бюджет
города по доходам и расходам.
По доходам с учетом дефицита консолидированный бюджет
выполнен на 78.9%, в том числе по налогу на прибыль - 86.1%, на
добавленную стоимость - 70.0%, платежам за использование природных
ресурсов - 72.0%.
По расходам, с учетом взаимных расчетов и дотаций районам,
консолидированный бюджет выполнен на 79.9%.
Ниже уровня исполнения доходной части консолидированного
бюджета обеспечено финансирование: жилищно-коммунального хозяйства
- 68.1%, правоохранительной деятельности - 64.8%, физической
культуры - 56.0%, промышленности, энергетики и строительства -
52.2%, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - 30.8% и др.
Городской бюджет по доходам с учетом дефицита выполнен на
67.2%. В доходную часть бюджета недополучено средств на 101974.3
млн.руб., в том числе по налогу на прибыль - 18091.0 млн.руб.,
подоходному налогу с физических лиц - 12332.0 млн.руб., налогу на
добавленную стоимость - 26247.0 млн.руб., платежам за
использование природных ресурсов - 4889.0 млн.руб. и др.
По расходам городской бюджет выполнен на 71.0% (с учетом
взаимных расчетов и ссуд). Ниже этого уровня расходы составили по
правоохранительной деятельности - 62.5%, промышленности,
энергетике, строительству - 52.2%, жилищно-коммунальному хозяйству
- 41.0%, социальной политике - 48.1%, физической культуре - 55.8%,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - 30.8% и др.
Пролетарский, Первомайский и Ленинский районы выполнили
доходную часть своих бюджетов. В сложном финансовом положении
Ворошиловский, Кировский и Советский районы, где бюджеты по доходу
выполнены на 71.9%, 78.7% и 88.1% соответственно.
По причине сложного финансового положения все районы не
выполнили бюджеты по расходам. Ниже среднего уровня исполнены
бюджеты в районах:
- Ворошиловском - 76.7%;
- Кировском - 78.2%;
- Советском - 90.2%;
- Железнодорожном - 90.4%.
В связи с невыполнением доходной части бюджета ухудшилось
финансовое положение бюджетных учреждений и муниципальных
предприятий. За период с начала года задолженность по отраслям
бюджетной классификации возросла на 47.0% и составила 359405.0
млн.руб., в том числе по:
- жилищно-коммунальному хозяйству на 72.7%;
- образованию на 78.3%;
- здравоохранению (без филиала РОФОМС) на 2.1%.
По учреждениям культуры задолженность возросла в 6.4 раза.
Вместе с тем задолженность снижена по ежемесячным выплатам
пособий на детей на 41.4%, автотранспортным предприятиям - 9.0%,
капитальным вложениям - 6.4%, векселям и кредитам - 13.9%.
Городская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению информацию об исполнении
консолидированного бюджета города за 1-е полугодие 1996 года
(приложение N 1).
2. Согласиться с решением городской администрации ввести
ограничения в финансировании незащищенных статей бюджета города на
3-й квартал 1996 года (постановление главы администрации N 1078 от
22 июля 1996 года).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности (В.Лазарев).
МЭР РОСТОВА-НА-ДОНУ
М.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение N 1
СПРАВКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 1.07.96 ГОДА.
-------------------T----------T---------T---------T--------------¬
¦Наименование ¦Уточненный¦План 1 ¦Исполнено¦% исполнения ¦
¦ ¦план ¦полугодия¦на 1.07 +------T-------+
¦ ¦1996 года ¦1996 года¦ ¦к год.¦к 1пол.¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Налог на прибыль ¦ 156911.0¦ 76342.3¦ 65739.0¦ 41.9¦ 86.1¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Подоходный налог с¦ 345513.0¦ 148489.3¦ 151010.0¦ 43.7¦ 101.7¦
¦физ. лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Прочие налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Налоги, взимаемые ¦ 50980.0¦ 20556.3¦ 22125.0¦ 43.4¦ 107.6¦
¦в зависимости от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда оплаты труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Налог на ¦ 220530.0¦ 95532.7¦ 66856.0¦ 30.3¦ 70.0¦
¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Акцизы ¦ 67400.0¦ 27634.0¦ 48017.0¦ 71.2¦ 173.7¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Прочие налоги и ¦ 20792.0¦ 8602.5¦ 16972.0¦ 81.6¦ 197.3¦
¦услуги (спец.налог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиценз. сбор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Налог на имущество¦ 75807.0¦ 30991.0¦ 45354.0¦ 59.8¦ 146.7¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Платежи за ¦ 16972.0¦ 8448.0¦ 6083.0¦ 35.8¦ 72.0¦
¦использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Прочие налоги, ¦ 130911.0¦ 48318.0¦ 55927.0¦ 42.7¦ 115.7¦
¦сборы и пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(госпош., налог на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содер. жил. фонда,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог на рекламу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Прочие неналоговые¦ 276631.0¦ 103476.3¦ 29675.0¦ 10.7¦ 28.6¦
¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Итого доходов ¦ 1362447.0¦ 568390.4¦ 507758.0¦ 37.3¦ 93.3¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Взаимные расчеты ¦ 12030.3¦ 12030.3¦ 7692.0¦ 63.9¦ 63.9¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Дефицит ¦ 42993.0¦ 72732.3¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Всего ¦ 1417470.3¦ 653153.0¦ 515450.0¦ 36.4¦ 78.9¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Государственное ¦ 28204.1¦ 15377.5¦ 13423.0¦ 47.5¦ 87.8¦
¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Правоохранительная¦ 34743.7¦ 15130.4¦ 9811.0¦ 28.2¦ 64.8¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Промышленность, ¦ 38785.3¦ 18255.3¦ 9531.0¦ 24.6¦ 52.2¦
¦энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(гортоп, ЖСК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организ. питания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Сельское хозяйство¦ 2965.0¦ 1505.0¦ 821.0¦ 27.7¦ 54.5¦
¦и рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(комитет по земле,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветсеть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Охрана окружающей ¦ 1403.0¦ 748.0¦ 615.0¦ 43.8¦ 82.2¦
¦среды (муниципал. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инспекция и проч.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Транспорт и связь ¦ 112811.4¦ 51454.4¦ 40985.0¦ 36.3¦ 79.6¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Жилищно-коммунал. ¦ 558318.4¦ 250185.0¦ 170299.0¦ 30.5¦ 68.1¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦ГО и ЧС ¦ 7923.2¦ 5150.2¦ 1587.0¦ 20.0¦ 30.8¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Образование ¦ 235932.2¦ 128703.8¦ 114442.0¦ 48.5¦ 88.9¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Культура ¦ 15889.5¦ 8284.6¦ 6511.0¦ 40.9¦ 78.6¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Средства массовой ¦ 886.0¦ 650.0¦ 507.0¦ 57.2¦ 78.0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Здравоохранение ¦ 230311.7¦ 79677.4¦ 77221.0¦ 33.5¦ 96.9¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Физическ. культура¦ 7820.7¦ 3776.7¦ 2115.0¦ 27.0¦ 56.0¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Социальн. политика¦ 123974.2¦ 60066.3¦ 63160.0¦ 50.9¦ 105.1¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Прочие расходы ¦ 24591.9¦ 14187.9¦ 10590.0¦ 43.1¦ 74.6¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ 80.0¦ ¦ ¦
+------------------+----------+---------+---------+------+-------+
¦Итого расходов ¦ 1424560.3¦ 653152.5¦ 521698.0¦ 36.6¦ 79.9¦
L------------------+----------+---------+---------+------+--------
|
