ГОРОДСКАЯ ДУМА
Г. РОСТОВ - НА - ДОНУ
Р Е Ш Е Н И Е
от 25 июня 1996 N 223
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ИСПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДА ЗА 1995 ГОД
Заслушав отчет администрации города об исполнении
консолидированного бюджета за 1995 год, Ростовская - на - Дону
городская Дума отмечает:
на 1995 год, в условиях продолжающегося спада производства
и дестабилизации экономики, прогнозируемые доходы бюджета не
покрывали минимальную потребность в расходах. В этой связи
решением городской Думы на 1995 год был принят бездефицитный
бюджет, а его расходная часть сокращена до уровня реальных
поступлений по налогам и сборам;
план года консолидированного и городского бюджетов по
доходам выполнен. Выполнение, с учетом взаимных расчетов, по
доходам составило: по консолидированному бюджету - 104.0%,
городскому - 102.6%;
сверх плана поступило в доход бюджета города 33.6 млрд.
руб., в городской бюджет - 12.6 млрд. руб.
Однако, не выполнен бюджет по доходам с транспортного
налога на 0.6 млрд. руб., целевого сбора с граждан и предприятий _
1.0 млрд. руб., налога на добавленную стоимость - 4.8 млрд. руб.,
акцизов - 4.8 млрд. руб. Аналогичное положение по городскому
бюджету - от невыполнения бюджета по транспортному налогу, налогу
на добавленную стоимость и акцизам в доход не поступило 7.8 млрд.
руб.
Выполнение расходной части консолидированного бюджета
составило 100.9%, городского - 100.5%.
Вместе с тем по ряду отраслей план расходов не выполнен.
По промышленности, энергетике и строительству:
не обеспечен план консолидированного бюджета на 1.9 млрд.
руб. городского - на 1.9 млрд. руб.;
по культуре - на 0.2 млрд. руб. и 0.4 млрд.
руб.соответственно;
по социальной политике - на 0.6 млрд. руб. и 0.4 млрд. руб.
соответственно.
В течение года консолидированный, городской и районные
бюджеты испытывали недостаток средств. В качестве дополнительных
источников в бюджет привлекались кредитные ресурсы городского
Центра занятости населения и коммерческих банков, производились
взаиморасчеты.
Из-за отсутствия средств сокращались объемы работ по
реконструкции и капитальному ремонту аварийных объектов,
коммуникаций и дорог, техническому оснащению и замене изношенного
и морально устаревшего оборудования бюджетных учреждений и
организаций (здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта, ЖКХ, транспорта, связи).
В связи с недостатком средств в сравнении с 1994 годом в
2-3 раза возросла задолженность бюджетных учреждений и
организаций. По состоянию на 01.01.96 г. она составила по
консолидированному бюджету 269.8 млрд. руб., в том числе:
по зарплате с начислениями - 21.0 млрд. руб.;
питанию и медикаментам - 9.6 млрд. руб.;
капитальному ремонту - 66.7 млрд. руб.;
возмещению разницы в цене на тепло - 59.1 млрд. руб.
Вместе с тем бюджет города в 1995 году обеспечил
бесперебойную работу муниципальных предприятий, предприятий
энерго- и водообеспечения, учреждений и организаций бюджетной
сферы.
В течение года сохранялась устойчивая социальная
обстановка.
Городская Дума
Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении консолидированного бюджета
города за 1995 год по доходам в сумме 875.5 млрд. руб., по
расходам в сумме 849.5 млрд. руб. с превышением доходов над
расходами на 26 млрд. руб. (приложение N 1).
2. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 1995
год по доходам в сумме 504.5 млрд. руб., по расходам в сумме 494.3
млрд. руб. с превышением доходов над расходами на 10.5 млрд.
руб. (приложение N 2).
3. Утвердить отчет по расходованию свободного остатка
бюджетных средств на 01.01.95 г. консолидированного бюджета в
сумме 13.1 млрд. руб., городского бюджета в сумме 10.4 млрд.
руб. (приложение N 3).
4. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда
реконструкции и развития города за 1995 год по доходам в сумме 8.0
млрд. руб. и расходам в сумме 7.8 млрд. руб. (приложение N 4).
Мэр города Ростова-на-Дону
М.ЧЕРНЫШЕВ
Приложение N 1
к решению
городской Думы
от 25.06.96 N 223
И С П О Л Н Е Н И Е
КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 1995 ГОД
---------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Исполнено¦ % ¦
¦ Наименование ¦ план на ¦ на ¦исполнения¦
¦ ¦ 1995 год ¦01.01.96г¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Д О Х О Д Ы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на прибыль ¦ 181966.0¦ 190756.5¦ 104.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Подоходный налог ¦ 218277.0¦ 221962.8¦ 101.0¦
¦с физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налоги, взимаемые в зависимости ¦ 21064.6¦ 19508.8¦ 92.0¦
¦от фонда оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- транспортный налог ¦ 16690.0¦ 16133.0¦ 96.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- целевые сборы с ¦ 4374.6¦ 3375.8¦ 77.2¦
¦ граждан и предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 155504.0¦ 150665.4¦ 96.8¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Акцизы ¦ 44397.0¦ 40026.4¦ 90.2¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Лицензионный сбор на право ¦ 2564.0¦ 4220.7¦ 164.6¦
¦торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие лицензионные и ¦ 11912.4¦ 13919.1¦ 116.8¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на имущество ¦ 46818.0¦ 48027.3¦ 102.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Платежи за пользование ¦ 15134.0¦ 14020.8¦ 92.6¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 80166.4¦ 85920.7¦ 111.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- госпошлина ¦ 2214.0¦ 3402.9¦ 153.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- налог на содержание жилфонда ¦ 76687.0¦ 84411.9¦ 110.1¦
¦ и объектов соцкультсферы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- налог на рекламу ¦ 974.0¦ 1140.1¦ 117.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- прочие налоговые платежи ¦ 291.4¦ 565.8¦ 194.2¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходы от госсобственности ¦ 2640.3¦ 5394.5¦ 204.3¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходы от продажи госимущества ¦ 7825.0¦ 9364.6¦ 119.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Административные платежи ¦ 888.0¦ 1868.4¦ 210.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Штрафные санкции ¦ 5188.9¦ 5779.1¦ 111.3¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 11908.4¦ 24621.2¦ 206.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ИТОГО доходов ¦ 806254.0¦ 840161.8¦ 104.2¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Отчисления в фонд по ¦ ¦ -290.1 ¦ ¦
¦борьбе с преступностью ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Итого доходов ¦ 806254.0¦ 839871.7¦ 104.2¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Взаимные расчеты ¦ 22577.3¦ 22577.3¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Всего доходов ¦ 828831.3¦ 862449.0¦ 104.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дополнительный источник ¦ ¦ 13067.0¦ ¦
¦финансирования ¦ 13067.0¦ ¦ 100.0¦
¦(свободный остаток) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ВСЕГО ¦ 841898.3¦ 875516.0¦ 104.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Р А С Х О Д Ы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Государственное управление ¦ 12559.1¦ 12360.6¦ 98.4¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Правоохранительная деятельность ¦ 13906.0¦ 13888.6¦ 99.9¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Промышленность, энергетика и ¦ 39740.1¦ 37790.2¦ 95.1¦
¦строительство; в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦дотация - гортопу ¦ 23181.5¦ 24480.0¦ 97.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- горгазу ¦ 560.0¦ 610.0¦ 108.9¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- ЖСК ¦ 14521.6¦ 13293.1¦ 91.5¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- предприятия по ¦ 1477.0¦ 1407.1¦ 95.3¦
¦ организации питания ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство¦ 2307.0¦ 1707.4¦ 74.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Охрана окружающей среды ¦ 40.0¦ 40.0¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Транспорт и связь ¦ 73869.2¦ 78277.1¦ 105.9¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 340322.8¦ 342380.7¦ 100.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ГО и ЧС ¦ 1937.3¦ 2357.0¦ 121.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Образование ¦ 147373.9¦ 148869.3¦ 101.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Культура ¦ 11225.2¦ 11002.1¦ 98.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Средства массовой информации ¦ 739.5¦ 712.3¦ 96.3¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Здравоохранение ¦ 95745.9¦ 98231.2¦ 102.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Физическая культура ¦ 3214.4¦ 3214.0¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Социальная политика ¦ 71055.7¦ 70510.4¦ 99.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 25052.2¦ 25368.5¦ 101.3¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ИТОГО расходов ¦ 839088.3¦ 846709.4¦ 100.8¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Взаимные расчеты ¦ 2810.0¦ 2810.0¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Всего расходов ¦ 841898.3¦ 849519.4¦ 100.9¦
L--------------------------------+----------+---------+-----------
Приложение N 2
к решению
городской Думы
от 25.06.96 N 223
С П Р А В К А
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1995 ГОД
---------------------------------T----------T---------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Исполнено¦ % ¦
¦ Наименование ¦ план на ¦ на ¦исполнения¦
¦ ¦ 1995 год ¦01.01.96г¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Д О Х О Д Ы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на прибыль ¦ 116336.0¦ 120855.1¦ 103.9¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Подоходный налог ¦ 101804.5¦ 104436.0¦ 102.6¦
¦с физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налоги, взимаемые в зависимости ¦ 16690.0¦ 16705.5¦ 100.1¦
¦от фонда оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- транспортный налог ¦ 16690.0¦ 15516.8¦ 93.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦- целевые сборы с ¦ ¦ 1188.7¦ ¦
¦ граждан и предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 121490.0¦ 119867.1¦ 98.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Акцизы ¦ 44397.0¦ 39392.7¦ 88.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Лицензионные и ¦ ¦ 569.6¦ ¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Налог на имущество ¦ 352.0¦ 711.8¦ 202.2¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Платежи за пользование ¦ 14967.0¦ 14274.4¦ 95.4¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходы от госсобственности ¦ ¦ 368.7¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Доходы от продажи госимущества ¦ 6831.0¦ 7700.9¦ 112.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Штрафные санкции ¦ ¦ 3320.5¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 7036.0¦ 14406.0¦ 204.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ИТОГО доходов ¦ 429903.5¦ 442638.3¦ 103.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Отчисления в фонд по ¦ ¦ -150.0¦ ¦
¦борьбе с преступностью ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Итого доходов ¦ 429903.5¦ 442488.3¦ 102.9¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Взаимные расчеты с Облфу ¦ 22577.3¦ 22577.3¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Взаимные расчеты с районами ¦ 29030.0¦ 29030.0¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Всего доходов ¦ 481510.8¦ 494095.6¦ 102.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дополнительный источник ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ 10379.3¦ 10379.3¦ 100.0¦
¦(свободный остаток) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ВСЕГО ¦ 491890.1¦ 504474.9¦ 102.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Р А С Х О Д Ы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Государственное управление ¦ 5143.1¦ 5010.8¦ 97.4¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Правоохранительная деятельность ¦ 12615.0¦ 12708.0¦ 100.7¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Промышленность, энергетика ¦ 39740.1¦ 37790.2¦ 95.1¦
¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство¦ 2216.5¦ 1613.3¦ 72.8¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Транспорт и связь ¦ 73806.2¦ 78214.1¦ 106.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 91961.3¦ 94580.1¦ 102.8¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ГО и ЧС ¦ 1937.3¦ 1916.4¦ 98.9¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Образование ¦ 26645.8¦ 26653.9¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Культура ¦ 10300.7¦ 9850.3¦ 95.6¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Средства массовой информации ¦ 739.5¦ 712.3¦ 96.3¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Здравоохранение ¦ 91656.8¦ 92919.1¦ 101.4¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Физическая культура ¦ 3199.2¦ 3199.2¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Социальная политика ¦ 3705.2¦ 3315.0¦ 89.5¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Прочие расходы ¦ 20894.1¦ 18445.4¦ 88.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦ИТОГО расходов ¦ 384560.8¦ 386928.1¦ 100.5¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Дотации, передаваемые в район ¦ 66357.5¦ 66357.5¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Взаимные расчеты с Облфу ¦ 2810.0¦ 2810.0¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Взаимные расчеты с районами ¦ 38161.8¦ 38161.8¦ 100.0¦
+--------------------------------+----------+---------+----------+
¦Всего расходов ¦ 491890.1¦ 494257.4¦ 100.5¦
L--------------------------------+----------+---------+-----------
|
